丹東市技師學(xué)院預(yù)算（2022年）
 
目  錄
 
第一部分 丹東市技師學(xué)院概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 丹東市技師學(xué)院2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收入預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
 
第三部分 丹東市技師學(xué)院2022年預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
三、單位運行經(jīng)費安排情況
四、政府采購情況
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
六、預(yù)算績效情況
 
第四部分 名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 丹東市技師學(xué)院概況
本單位丹東市技師學(xué)院，單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，部門預(yù)算編碼041003，。
一、主要職責(zé)：
以培養(yǎng)中、高級專業(yè)技術(shù)工人為主要目標(biāo)，同時承擔(dān)技師、高級技師、中等職業(yè)學(xué)校實習(xí)指導(dǎo)教師及其他培訓(xùn)任務(wù)，提高社會職業(yè)素質(zhì)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
丹東市技師學(xué)院無納入2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。
本單位共核定人員編制214人，其中事業(yè)編制214人。實有在職人員393人，在職人員205人，離休人員3人，退休人員184人，遺屬補助人員1人。
 
第二部分 丹東市技師學(xué)院預(yù)算公開表（具體見附件）
附件：丹東市技師學(xué)院2022年預(yù)算公開表
 
第三部分 丹東市技師學(xué)院
2022年預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2022年丹東市技師學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

• 收入預(yù)算3,298.84萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算撥款收入3,107.54萬元；
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入29.20萬元；
5.單位資金收入162.10萬元；
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。
收入預(yù)算增減情況：2022年部門收入預(yù)算3,298.84萬元，比上年3,255.35萬元，增加43.49萬元，提高1.34%。其中：一般公共預(yù)算撥款收入3,107.54萬元，比上年2,984.05萬元，增加123.49萬元，增長4.14%；政府性基金撥款預(yù)算財政撥款收入0萬元，較上年無增減；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，較上年無增減；財政專戶管理資金收入29.20萬元，較上年58.5萬元，減少29.05萬元，降低49.87%；單位資金收入162.10萬元，較上年213.05萬元，減少50.95萬元，降低23.91%。
收入預(yù)算與上年基本持平，各項收入增減變化主要原因：本年一般公共預(yù)算撥款比上年小幅增長主要原因為人員工資增長；財政專戶管理資金收入與單位資金收入降低主要原因為學(xué)生人數(shù)減少，相應(yīng)學(xué)費、住宿費及免學(xué)費資金減少。
（二）支出預(yù)算3,298.84萬元，包括：教育支出2,745.08萬元；社會保障和就業(yè)支出363.32萬元;住房保障支出190.44萬元。其中：
1.基本支出2,729.14萬元；
2.項目支出569.70萬元。
支出預(yù)算增減情況：2022年部門預(yù)算總支出3,298.84萬元，比上年3,255.35萬元，增加43.49萬元，提高1.34%。其中：基本支出2,729.14萬元，較上年2,815.55萬元，減少96.41萬元，降低3.07%；項目支出569.70萬元，較上年439.80萬元，增加120.90萬元，提高27.49%。
支出預(yù)算與上年基本持平。支出增減變化主要原因：

1. 按要求厲行節(jié)約，壓減日?；局С?。
2. 因疫情和壓減支出要求而暫緩的職業(yè)技能等級認(rèn)定工作，校園設(shè)施、教學(xué)場地、學(xué)生生活場所設(shè)施等維修工作，不可拖延。為促進就業(yè)，消除安全隱患，增加職業(yè)技能鑒定、學(xué)生生活服務(wù)保障、生實訓(xùn)設(shè)施改造提升、校園基礎(chǔ)設(shè)施維修改建、安全防護經(jīng)費項目。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)21.60萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)接待費2萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費19.60萬元（公務(wù)用車購置費0萬元、公務(wù)用車運行維護費19.60萬元），投入使用公務(wù)用車3臺。

“三公”經(jīng)費情況(萬元)
項目名稱	2022年預(yù)算數(shù)	2021年預(yù)算數(shù)	差額
合計	21.60	21.6	0.00
1.公務(wù)接待費支出	2.00	2.00	0.00
2.因公出國（境）支出	0.00	0.00	0.00
3.公務(wù)用車購置及運行維護費支出	19.60	19.60	0.00
其中：公務(wù)用車購置	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車運行維護費	19.60	19.60	0.00

 2022年預(yù)算數(shù)與2021年預(yù)算數(shù)持平。

• 單位運行經(jīng)費安排情況

2022年丹東市技師學(xué)院單位運行經(jīng)費預(yù)算為356.70萬元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、辦公用房取暖費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、學(xué)生活動經(jīng)費以及其他費用。
四、政府采購情況
2022年丹東市技師學(xué)院政府采購預(yù)算145.18萬元,全部為一般公共預(yù)算收入。主要用于學(xué)校計算機教室設(shè)備升級、學(xué)生宿舍及教學(xué)樓屋門更換、實訓(xùn)場地改造、教學(xué)及辦公設(shè)備更新等。
五、國有資產(chǎn)占用使用情況
房屋建筑面積33,556.80平方米，辦公用房2,684.20平方米，業(yè)務(wù)用房27,697.60平方米，其他用房3,175.00平方米。公車數(shù)量為3輛，應(yīng)急保障用車1輛，其他用車2輛。
六、預(yù)算績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，丹東市技師學(xué)院2022年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共7個，實際編制績效目標(biāo)的項目共7個，涉及資金569.70萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。
 
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）：反映技師學(xué)院用于教育方面的支出。
（六）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位用于人力資源和社會保障管理事務(wù)的基本支出。
（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面支出。
1.事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（九）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
/丹東市技師學(xué)院2022年預(yù)算公開表.xlsx